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2019年瀘溪縣公安局交通警察大隊 預 算 公 開

  • 索引號:00001434900669828-6/2019-05387
  • 所屬機構:瀘溪縣
  • 公開范圍:全部公開
  • 發文日期:2019-04-23
發布時間:2019-04-23 20:06:37     稿件來源:
                             2019年瀘溪縣公安局交通警察大隊

   

    

第一部分:瀘溪縣公安局交通警察大隊2019年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

1、收入預算

2、支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

1、基本支出

2、項目支出

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2、“三公”經費預算

3、政府采購情況

4、國有資產占用情況

5、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

六、名詞解釋

第二部分:部門預算需公開的表格情況

瀘溪縣公安交通警察大隊預算公開表格

 

第一部分:瀘溪縣公安局交通警察大隊2019年部門預算說明

       一、部門基本概況

瀘溪縣公安局交通警察大隊成立于19878月。目前內設有辦公室、車管所、法宣中隊、交管中隊、行財裝備中隊、紀檢督察室,下設白沙、浦市、洗溪、興隆場四個中隊,在職民警25人,職工4人,交通協管員55人。主要擔負著全縣道路交通秩序管理、車輛及駕駛員管理、交通安全社會化管理、交通肇事處理、交通設施建設等交通安全管理工作。

二、部門預算單位構成

瀘溪縣公安局交通警察大隊只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2019年部門預算編制范圍的只有瀘溪縣公安局交通警察大隊本級。

三、部門收支總體情況

1、收入預算,2019年年初預算數904.18萬元,其中,一般公共預算撥款580.46萬元,納入一般公共預算管理的非稅收入撥款323.72萬元,行政事業性收費撥款20萬元,罰沒收入撥款303.72萬元。收入較去年增加94.75萬元,主要是基本工資及津補貼調標

2、支出預算,2019年年初預算數904.18萬元,其中,公共安全萬元,884.47醫療衛生與計劃生育支出19.71萬元。支出較去年增加94.75萬元,主要是增加了人員經費方面的開支。

四、一般公共預算撥款支出預算

2018年一般公共預算撥款收入904.18萬元,具體安排情況如下:

1、基本支出:2018年年初預算數為580.46萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

2、項目支出:2018年年初納入預算管理的非稅收入數為323.72萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2019年機關運行經費當年一般公共預算撥款 101.26萬元,比2018年預算20.64少萬元,下降 17.93%。具體明細:辦公費6萬元、印刷費2萬元、水費1萬元、電費5萬元、郵電費5萬元、差旅費8萬元,維修費20萬元、會議費2萬元、培訓費1萬元、專用材料費5萬元、被裝購置費2萬元、勞務費7萬、季托勞務費5萬元,工會經費4萬元、其他交通費用22.6萬元、其他商品與服務4萬元。

2、“三公”經費預算

2019年“三公”經費預算數為 117.1萬元,其中,公務接待費  10萬元,公務用車購置及運行費 107.1 萬元(其中,公務用車購置費萬元,公務用車運行費105.1 萬元),2019年“三公”經費預算比2018年減少23.38萬元。下降16.60%

3、政府采購情況

2018年政府采購預算總額 14萬元,其中,采購貨物預算 14萬元。

4、國有資產占用情況:

本單位資產歸本單位所有,無資產占用情況。

5、本單位2018年無重點項目績效目標申報,績效評價目標計劃:

1)事故預防:抓好道路交通安全管理工作,確保年內無3人以上較大生產經營性交通事故和國道半小時交通堵塞事件發生。

2)交通秩序:配合交通運輸部門開展危險點段、事故多發點段的道路安全隱患排查治理,優化道路通行條件;進一步完善白沙、武溪、浦市城區道路標志標線,整治機動車亂停亂放、違反禁令標志等交通違法行為,確保城區交通秩序良好。農村鄉鎮逢墟場日,交警聯動鄉鎮干部上路執勤,疏導交通,查處交通違法行為。

3)交通整治:加大路面管控力度,319國道提高見警率和糾違率,突出嚴重交通違法行為,開展專項交通安全整治行動,規范白沙城區車輛停放。

4)源頭管理:落實運輸企業管理主體責任,抓好客運車輛、面包車、新農村公交車、校車和危險化學品運輸車等重點車輛和駕駛人管理;抓好車輛的注冊登記、檢驗和駕駛人的檢審及交通違法清零等工作。

5、本單位資產歸本單位所有,無資產占用情況。

六、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分:部門預算需公開的表格情況

瀘溪縣公安交通警察大隊預算公開表格

 

  
2019年預算公開電子表.xls
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